你好,十月份做负数收入。 和你第四季度正数收入相加就可以。
追问: 这个我知道 只是增值税的申报表怎么填不知道
回答: 你好,正数和负数销售额相加,填写到对应的栏次里面。
回答: 如果正数加上负数,销售额不到30万,开的普票在第十栏里面填写。
追问: 假如九月份冲红的发票是1000 2021.1月份增值税系统自动带出来数据是325000.00 要用325000-1000 把324000填写在销售额里 对吗老师
回答: 你好,你的正数发票开了,325000的话是。
追问: 老师 您说的正数发票是系统自动带出来的数还是会计那的发票数据
回答: 你好事的,自动带出来的。
追问: 明白了老师 用系统自动带出的数减去负数金额后的差填写在相应的栏次里 是这样吧老师[呲牙]
回答: 对的,是这么理解的。
追问: 老师 如果冲红的发票在一个季度之内 也就是说十月份的发票十一月份冲红的 2021.1月份申报增值税时系统带出来的数据就不需要变动了 是吗?
回答: 你好 是正确的情况下可以
追问: 谢谢您,老师 这还会有不正确的情况吗
回答: 不正确的,就是取数不完整。
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这个我知道 只是增值税的申报表怎么填不知道
回答: 你好,正数和负数销售额相加,填写到对应的栏次里面。
回答: 如果正数加上负数,销售额不到30万,开的普票在第十栏里面填写。
追问: 假如九月份冲红的发票是1000 2021.1月份增值税系统自动带出来数据是325000.00 要用325000-1000 把324000填写在销售额里 对吗老师
回答: 你好,你的正数发票开了,325000的话是。
追问: 老师 您说的正数发票是系统自动带出来的数还是会计那的发票数据
回答: 你好事的,自动带出来的。
追问: 明白了老师 用系统自动带出的数减去负数金额后的差填写在相应的栏次里 是这样吧老师[呲牙]
回答: 对的,是这么理解的。
追问: 老师 如果冲红的发票在一个季度之内 也就是说十月份的发票十一月份冲红的 2021.1月份申报增值税时系统带出来的数据就不需要变动了 是吗?
回答: 你好 是正确的情况下可以
追问: 谢谢您,老师 这还会有不正确的情况吗
回答: 不正确的,就是取数不完整。