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182****9966

老师,我想问一下,我们收到法人的款,比认缴的注册资本多,放到了资本公积里,他又提出去一部分款,这个分录应该怎么做啊

108 2019-12-03 10:06
老师解答
答疑老师
答疑老师

为什么提出去?是撤资还是借款

2019-12-03 10:08
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182****9966

追问: 是因为之前款打多了一点,想先提出去,然后再把剩余的款打回来

2019-12-03 10:29
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答疑老师

回答: 那你之前多打的已经做账了,做到资本公积了

2019-12-03 10:35
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182****9966

追问: 是的,之前多打的款做到资本公积里了,但是现在提出去的款比资本公积的数值要多,就不知道应该怎么做账了

2019-12-03 10:58
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答疑老师

回答: 计入其他应收款吧,再还回来

2019-12-03 11:11
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182****9966

追问: 那多的那一部分我可以把资本公积冲掉么

2019-12-03 11:26
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182****9966

追问: 然后应该还回来的部分计入其他应收款

2019-12-03 11:27
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答疑老师

回答: 1.退股分录: 借:实收资本或股本 贷:银行存款/库存现金 2.新股东出资后 借:银行存款/库存现金 贷:实收资本或股本 3.如果新股东出资未到位,就不做后面的分录.

2019-12-03 11:33
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