您好 这种情况需要计提折旧
追问: 会录怎么操作?几月开始折旧
回答: 7月开具计提折旧 借:制造费用 贷:累计折旧
追问: 还未开票,付款时还是应付账款,到时发票来了又怎么记录
回答: 您收固定资产的时候分录怎么写的?
追问: 借,应付账款,贷,银行存款
追问: 因为货款还没付完
回答: 收到固定资产的时候 借:固定资产 贷;应付账款-暂估应付账款 收到发票的时候 借:应付账款-暂估应付账款 贷:应付账款
追问: 老师,支付的时候呢?
回答: 借,应付账款,贷,银行存款
追问: 4月份财买支付30%货款95000元,6月开始使用,每月支付相应货款,分录是这样吗?4月借:应付账款-某某公司 95000贷:银存存款95000 借: 固定资产 贷;应付账款-暂估应付账款
回答: 如果付款当月就收到固定资产 是这样写分录
追问: 4月支付,5月中才收到货
回答: 那第一笔分录四月份写 第二笔分录五月份写
追问: 其他固定资产还未开票,也是这么操作,是吗?
回答: 其他固定资产还未开票,也是这么操作 是的
追问: 好的,老师。还有一个是它们的运费,由于合同不含运费,托运来的时候公司员工用现金支付运费,后面拿来报销,公司银行转账给公司员工,这个要怎么操作呢
回答: 这个运费收到发票了吗
追问: 开不了发票
回答: 那这个计入汇算清缴不能企业所得税前扣除 要纳税调整 计入营业外支出就好了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 会录怎么操作?几月开始折旧
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追问: 借,应付账款,贷,银行存款
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追问: 4月份财买支付30%货款95000元,6月开始使用,每月支付相应货款,分录是这样吗?4月借:应付账款-某某公司 95000贷:银存存款95000 借: 固定资产 贷;应付账款-暂估应付账款
回答: 如果付款当月就收到固定资产 是这样写分录
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回答: 那第一笔分录四月份写 第二笔分录五月份写
追问: 其他固定资产还未开票,也是这么操作,是吗?
回答: 其他固定资产还未开票,也是这么操作 是的
追问: 好的,老师。还有一个是它们的运费,由于合同不含运费,托运来的时候公司员工用现金支付运费,后面拿来报销,公司银行转账给公司员工,这个要怎么操作呢
回答: 这个运费收到发票了吗
追问: 开不了发票
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