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CPA100用户5425

老师,我们是承包的劳务,但是我们公司经营范围是不可以做劳务派遣的,甲方把工程款直接发给工人了,而我们这边是把这笔劳务转包给了个人,现在我也让转包的个人给我开了“建筑劳务”的进项发票给我了,我这个业务具体怎么做凭证老师。我们实际没有钱进账,也不用付款给转包人。所以不知道如何处理

372 2020-12-21 16:40
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老师解答
2020-12-21 17:02

你好 具体是要我给我写哪笔分录   

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CPA100用户5425
2020-12-21 17:12

追问: 老师,1、我开销售出去的分录,2、甲方代发工资的分录,3、我收到个人进项票的分录,4、与甲方往来的分录怎么处理?5、与提供进账票的个人往来分录怎么处理?4.5都是实际没有钱进账跟出账的要怎么处理老师?

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答疑老师
2020-12-21 17:12

回答: 你好 这是让我把你们公司的业务账都给你做了吗  

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CPA100用户5425
2020-12-21 17:14

追问: 老师好!其实就是没有钱进账跟出账所以我才纠结这个分录的老师,请老师帮我看下

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答疑老师
2020-12-21 17:14

回答: 你好 没有钱找老板就可以   没有付款的业务 实际发生的记应付账款或者其他应付款  

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CPA100用户5425
2020-12-21 17:17

追问: 老师,你可能理解我的意思,甲方现在是把工程款都是以发放职工工资的形式打到工人个人卡上了,所以其实是没有钱入账跟出账,但是我们的应收跟应付其实都履行完了,就是没有应收跟应付了其实,只是不清楚如何把他们平了。

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答疑老师
2020-12-21 17:19

回答: 你好 没钱收付款就是挂往来  采购业务不付款记应付账款 销售业务没有收到钱记应收账款   

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