你好 1.分配工资 借:管理/销售等费用 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:管理/销售等费用 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
追问: 计提时,借销售费用-社保费,贷应付职工薪酬-社保费,缴纳时,借应付职工薪酬-社保费,其它应收款-个人社保,贷银行,这样对吗
回答: 你好,可以的,这个管理费用和销售费用是负责不同的部门的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 计提时,借销售费用-社保费,贷应付职工薪酬-社保费,缴纳时,借应付职工薪酬-社保费,其它应收款-个人社保,贷银行,这样对吗
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