这个科目会结转到未分配利润科目的
追问: 我是11月份接过来的代记账那边做的账,我用这个科目合适吗?
回答: 代理公司的账,他们的错误你要查原因的
追问: 是现在这个公司以前代记账那边做的账,老板娘自己记的流水。现在接过来,有些往来款跟真实业务差距很大,所以我得做调整
回答: 是的,你得先核对,这个差异是他们漏做了什么漏做的要补做账的,不是一次性按差额调整的
追问: 现在是往来款基本都不对,某个公司现在有业务,我就跟老板娘核对金额,然后做分录,想着先调正确,再慢慢查找以前的账。
追问: 主要有的也没法查找,比如预收款也有分录也有原始单据,然后某个凭证突然没任何依据就调账
回答: 你慢慢查吗,你不能这样突然调帐的
追问: 老师如果知道错误地方的话,做分录调整是应该用本年利润科目还是用以前年度损益调整
回答: 涉及损益科目用以前年度损益调整
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 我是11月份接过来的代记账那边做的账,我用这个科目合适吗?
回答: 代理公司的账,他们的错误你要查原因的
追问: 是现在这个公司以前代记账那边做的账,老板娘自己记的流水。现在接过来,有些往来款跟真实业务差距很大,所以我得做调整
回答: 是的,你得先核对,这个差异是他们漏做了什么漏做的要补做账的,不是一次性按差额调整的
追问: 现在是往来款基本都不对,某个公司现在有业务,我就跟老板娘核对金额,然后做分录,想着先调正确,再慢慢查找以前的账。
追问: 主要有的也没法查找,比如预收款也有分录也有原始单据,然后某个凭证突然没任何依据就调账
回答: 你慢慢查吗,你不能这样突然调帐的
追问: 老师如果知道错误地方的话,做分录调整是应该用本年利润科目还是用以前年度损益调整
回答: 涉及损益科目用以前年度损益调整