您好,借:费用/ 贷:进项税转出
追问: 老师,但是没有费用啊
回答: 你之前是怎么入账的?抵扣的时候
追问: 是我错把税控盘的发票抵扣了 现在就要进项税转出
追问: 老师,这个是认证的时候
回答: 借:待抵扣增值税 贷:进项税转出
追问: 老师 那这个明细账是一直有数据 不用调平吗
回答: 再冲一笔进项税的即可平了的呢
追问: 老师,你是说直接相反分录吗?
回答: 借:进项税转出 贷;进项税
追问: 老师,你看下这两笔
回答: 我说的两笔分录都做的呢 借:待抵扣增值税 贷:进项税转出 借:进项税转出 贷;进项税
追问: 是的呢 老师 我就是按您说的做的呢,老师 这两个平了就可以了是吗?
回答: 是的呢,平了就OK 了的
追问: 那老师还需要做其他的吗?
回答: 你好,这个是不需要了的呢
追问: 好的,谢谢老师的耐心解答
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 老师,但是没有费用啊
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追问: 是我错把税控盘的发票抵扣了 现在就要进项税转出
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回答: 借:待抵扣增值税 贷:进项税转出
追问: 老师 那这个明细账是一直有数据 不用调平吗
回答: 再冲一笔进项税的即可平了的呢
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回答: 借:进项税转出 贷;进项税
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回答: 我说的两笔分录都做的呢 借:待抵扣增值税 贷:进项税转出 借:进项税转出 贷;进项税
追问: 是的呢 老师 我就是按您说的做的呢,老师 这两个平了就可以了是吗?
回答: 是的呢,平了就OK 了的
追问: 那老师还需要做其他的吗?
回答: 你好,这个是不需要了的呢
追问: 好的,谢谢老师的耐心解答