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CPA100用户1506

老師您好!有些费用没有发票我也入账了,做了费用,后来报账人又拿来了发票,并且发票的金额又是之前好几笔开在一起的,发票金额和之前报账金額又对不上,这张发票我该怎么做账?

304 2020-12-17 11:49
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老师解答
2020-12-17 11:50

同学,你好 没有发票是不能入账的,你需要把之前做的红冲掉,按照现在有的发票重新做

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CPA100用户1506
2020-12-17 11:54

追问: 老师,我们基本上都没有发票,没发票入了账的,我只能汇算清缴时调整,

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答疑老师
2020-12-17 11:55

回答: 同学,你好 对的,没有发票就需要汇算清缴

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CPA100用户1506
2020-12-17 11:57

追问: 我现在是这张发票金额是3000元,但是也许之前他报的账,只有2800元,或者是3500元,那我怎么做?

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答疑老师
2020-12-17 11:58

回答: 同学,你好 如果你已经做了费用,你可以把发票附在后面

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CPA100用户1506
2020-12-17 12:05

追问: 发票不是本月开的,跨月了

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答疑老师
2020-12-17 12:08

回答: 同学,你好 那就把对应的凭证,这个月做红字

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CPA100用户1506
2020-12-17 12:10

追问: 金额不一样咋弄

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答疑老师
2020-12-17 12:11

回答: 同学,你好 如果发票金额大,你按照实际付款金额算 如果付款金额大,发票不够的,以后纳税调整

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