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企业情况: 厂房和土地属于自有,前几年由一般纳税人转成了小规模,季报,现属查账征收企业。2014年01月开始停产,停产到现在都是0申报,房产和土地税每年都有正常缴纳。 现该公司被征用拆迁,总的拆迁款大概600万,目前已到账380万。 情况比较复杂,问题比较多,劳烦老师根据我这个实际情况给一些落实的解决方案和方法。 财务报表情况: 库存现金还有84万,实际库存现金是0万。 应收账款账面余额:220万(大多数还可以收回来的)。 原材料账面库存是280万,实际是0(实物处理了,无发票); 其他应收款账面余额36万,实际是收不回来了(是以前年度代付的员工社保); 固定资产账面原值:505万,实际是0(实物处理了,无发票); 固定资产已累计折旧342万; 无形资产—土地账面余额:25万; 其他应付款账面余额:260万(暂借股东现金,实际是没有的) 实收资本:220万; 资本公积:13万; 法定盈余公积:64万; 未分配利润:242万;

294 2020-12-16 18:52
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老师解答
2020-12-16 19:50

同学,你好 资料很详细,是不是公司最后是准备走注销流程,如果是,因为牵涉的金额比较大,建议你找个专业的税务师或者会计师事务所给详细咨询更稳妥些。 希望有所帮助!

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