再补开27万差额的发票就是了嘛
追问: 他说,因为我的失误,导致他要多交2万多的税,差我们的27万明年再说,有什么补救办法么?
回答: 您需要当期按27万申报为未开票收入的。
追问: 那对方就不用多交2万多的税了是么
追问: 小刘老师,我理解的对么
回答: 不是的,对方由于没有取得27万的进项税额发票,是无法认证抵扣的,上面的思路是从您公司避免涉税风险角度说的。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 他说,因为我的失误,导致他要多交2万多的税,差我们的27万明年再说,有什么补救办法么?
回答: 您需要当期按27万申报为未开票收入的。
追问: 那对方就不用多交2万多的税了是么
追问: 小刘老师,我理解的对么
回答: 不是的,对方由于没有取得27万的进项税额发票,是无法认证抵扣的,上面的思路是从您公司避免涉税风险角度说的。