同学你好,固定资产折旧在固定资产模板做,以后每月自动计提就好了
追问: 就是在这个模板里做的,然后保存的时候就有这个凭证的页面
回答: 如果录了是要生成凭证的
追问: 那科目怎么选
回答: 固定资产正常入账,借:固定资产,贷:银行存款
追问: 现在是把以前的账拿回来自己做,这个之前已经录入了,固定资产做继续折旧,这样录科目就不对了
回答: 如果已经录入了就不用在固定资产模块做了,直接计提折旧就好了
追问: 那怎么做这个计提折旧?
回答: 进固定资产系统,点计提折旧按钮,自动生成折旧凭证,这时你要审核这张凭证,过账,再点结转损益
追问: 从外面拿回来做的账,之前固定资产已经入账了,现在要新建账套,固定资产模块里就没有金额做不了你这样说的折旧的,问题是这个资产的金额怎么录入,录入了就会生成凭证要保存凭证挂银行的科目,就不对了
回答: 你们是换系统了吗,如果是就要重新录的
追问: 换系统了那这样怎处理
回答: 如果有对接口的话让系统人员把数据对接进去,如果没有就重新做
追问: 重新做是怎么做
回答: 如果换了系统,就把之前系统的固定资产账面价值算出来,在新系统里面重新录入计提折旧,固定资产模块
追问: 这样的话他就会弹出凭证的页面要保存才能生成这个资产
回答: 是的,要重新生成一张固定资产入账凭证,然后再计提折旧
追问: 那钱已经付过了的,要怎样调整
回答: 挂往来帐就可以了
回答:
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 就是在这个模板里做的,然后保存的时候就有这个凭证的页面
回答: 如果录了是要生成凭证的
追问: 那科目怎么选
回答: 固定资产正常入账,借:固定资产,贷:银行存款
追问: 现在是把以前的账拿回来自己做,这个之前已经录入了,固定资产做继续折旧,这样录科目就不对了
回答: 如果已经录入了就不用在固定资产模块做了,直接计提折旧就好了
追问: 那怎么做这个计提折旧?
回答: 进固定资产系统,点计提折旧按钮,自动生成折旧凭证,这时你要审核这张凭证,过账,再点结转损益
追问: 从外面拿回来做的账,之前固定资产已经入账了,现在要新建账套,固定资产模块里就没有金额做不了你这样说的折旧的,问题是这个资产的金额怎么录入,录入了就会生成凭证要保存凭证挂银行的科目,就不对了
回答: 你们是换系统了吗,如果是就要重新录的
追问: 换系统了那这样怎处理
回答: 如果有对接口的话让系统人员把数据对接进去,如果没有就重新做
追问: 重新做是怎么做
回答: 如果换了系统,就把之前系统的固定资产账面价值算出来,在新系统里面重新录入计提折旧,固定资产模块
追问: 这样的话他就会弹出凭证的页面要保存才能生成这个资产
回答: 是的,要重新生成一张固定资产入账凭证,然后再计提折旧
追问: 那钱已经付过了的,要怎样调整
回答: 挂往来帐就可以了
回答: