同学您好, 您认证的进项税额正常填写,然后内销的就填正常的税率的栏次,外销的是填在免抵退销售额里面
追问: 这个填了,还有张减免税明细表不需要填的吧
回答: 减免税明细表免税,出口免税栏次填写出口的销售额
追问: 增值税减免税明细表,减税项目和,免税项目,里面有兰出口免税
回答: 就是免税项目里面的
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16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这个填了,还有张减免税明细表不需要填的吧
回答: 减免税明细表免税,出口免税栏次填写出口的销售额
追问: 增值税减免税明细表,减税项目和,免税项目,里面有兰出口免税
回答: 就是免税项目里面的