你好 和平时一样 就是多结转一笔本年利润到利润分配的分录
回答: 你好 自己写分录 借本年利润 贷利润分配 亏损做相反分录 你好同学: 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
回答: 你好 这样操作也可以的
回答: 你好 因为你平时没有结转 所以现在一起结平是可以的
回答: 结转的分录上面发给您了 结转的分录上面发给您了
追问: 这个是要自己结转还是系统自己结转,哪个进项和销项要怎么结转
追问: 老师,今年有进项税额,销项税额,但是一直没有做结转,年底一次性做可以吗
追问: 就是在报税的时候,报税系统做了抵扣,账务一直没有做过处理,我们现在有大额的进项留底,这个要怎么处理
追问: 怎么结转
追问: 是不是借应交增值税转出未交增值税我100贷应交税费进项税额100 借应交税费销项税额100贷应交税费转出未交增值税100 现在我们有大额留底
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 你好 自己写分录 借本年利润 贷利润分配 亏损做相反分录 你好同学: 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
回答: 你好 这样操作也可以的
回答: 你好 因为你平时没有结转 所以现在一起结平是可以的
回答: 结转的分录上面发给您了 结转的分录上面发给您了
追问: 这个是要自己结转还是系统自己结转,哪个进项和销项要怎么结转
追问: 老师,今年有进项税额,销项税额,但是一直没有做结转,年底一次性做可以吗
追问: 就是在报税的时候,报税系统做了抵扣,账务一直没有做过处理,我们现在有大额的进项留底,这个要怎么处理
追问: 怎么结转
追问: 是不是借应交增值税转出未交增值税我100贷应交税费进项税额100 借应交税费销项税额100贷应交税费转出未交增值税100 现在我们有大额留底