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CPA100用户8034

请问老师,人家帮我们做的是集成安装的工作,签的是工程合同,开票是 信息技术服务*安装服务费 这合规么?

308 2020-12-10 16:03
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老师解答
2020-12-10 16:03

你好,集成安装的工作,应该是劳务是大类,劳务-安装服务费

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CPA100用户8034
2020-12-10 16:07

追问: 这是几个点的呢

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CPA100用户8034
2020-12-10 16:07

追问: 一般纳税人13%,小规模1%?

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CPA100用户8034
2020-12-10 16:08

追问: 那合同那样签有问题么

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答疑老师
2020-12-10 16:16

回答: 你好,信息技术服务*安装服务费,这个的话是按9%,若开的是劳务大类,就是13%,也不能说人家开的技术服务不对,看具体情况

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CPA100用户8034
2020-12-10 16:20

追问: 老师你是根据*前面的大类分的税率么,信息技术服务6%,安装服务是自己输入的名字不是么

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答疑老师
2020-12-10 16:24

回答: 你好,是的,按大类去看税率,大类肯定是系统里面选的,后面的名称可以自己添加的,开服务费的话,对方也是可以的

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CPA100用户8034
2020-12-10 16:27

追问: 信息技术服务和合同不匹配吧,工程合同

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答疑老师
2020-12-10 16:35

回答: 你好,大类属于服务类,信息技术服务的话,可以让选个再靠近一点的大类

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