锅炉的折旧费,煤炭费,人工服务费 具体的看你们的花费支出
追问: 这是涉及的科目 具体怎么做啊
回答: 销售费用这个应该是主营业务成本 借主营业务成本-换热站监控摊销贷累计折旧,借主营业务成本-外网材料摊销贷长期待摊费用 厂区费用这个是什么, 借管理费用-工资贷应付职工薪酬
追问: 有厂区内和厂区外
回答: 看具体的花费,用途 还有你那些摊销,支付做到了固定资产,还是长期待摊费用
追问: 是先要把这些科目具体分类吗
追问: 老师,请问发票认证时间360天,包括跨年吗?
回答: 对的,需要重新分类,主要看用途 包含,跨年可以
追问: 老师,有没有表格啊 我参考一下
回答: 没有 这个没有固定的模版,二级科目也不固定的 大体的就是料工是你们的成本,
追问: 因为热力公司成本主要在供暖季 这个应该要跨年啊 我想知道大方向 具体的分类我自己再研究
回答: 跨年和当年一样做的 就像你们买的煤炭,这个入库记低值易耗品或者原材料,领用记成本,一个月用多少你们领多少出来就是了,买了一百吨,12月份80吨,你确认80的成本 1月份购入200吨,你领用90,确认90的成本 和跨年没关系 还有折旧,借成本贷累计折旧,直线法每个月都是一样的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 这是涉及的科目 具体怎么做啊
回答: 销售费用这个应该是主营业务成本 借主营业务成本-换热站监控摊销贷累计折旧,借主营业务成本-外网材料摊销贷长期待摊费用 厂区费用这个是什么, 借管理费用-工资贷应付职工薪酬
追问: 有厂区内和厂区外
回答: 看具体的花费,用途 还有你那些摊销,支付做到了固定资产,还是长期待摊费用
追问: 是先要把这些科目具体分类吗
追问: 老师,请问发票认证时间360天,包括跨年吗?
回答: 对的,需要重新分类,主要看用途 包含,跨年可以
追问: 老师,有没有表格啊 我参考一下
回答: 没有 这个没有固定的模版,二级科目也不固定的 大体的就是料工是你们的成本,
追问: 因为热力公司成本主要在供暖季 这个应该要跨年啊 我想知道大方向 具体的分类我自己再研究
回答: 跨年和当年一样做的 就像你们买的煤炭,这个入库记低值易耗品或者原材料,领用记成本,一个月用多少你们领多少出来就是了,买了一百吨,12月份80吨,你确认80的成本 1月份购入200吨,你领用90,确认90的成本 和跨年没关系 还有折旧,借成本贷累计折旧,直线法每个月都是一样的