咨询
会员头像
182****7408

我看课程有一个问题,就是说如果我上期有留底进项,可以用于下期抵扣,但是由于我们控制了税负率,又不存在留底的情况

111 2020-12-09 10:13
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答

您好,麻烦将具体的情况描述下,方便老师解答哈。

2020-12-09 10:13
头像
182****7408

追问: 如果说我上期留底的是购买固定资产的进项税额,那我本期还需不需要算税负率?

2020-12-09 10:14
头像
答疑老师

回答: 您好,这个没影响的,需要计算的呢

2020-12-09 10:17
头像
182****7408

追问: 比如说我购进固定资产进项税20万,本期销项税额10万,我还要认证9万的进项税,应纳税额为1万,这1万再冲固定资产的进项税20万,本期留底税额是19万,这样吗?

2020-12-09 10:20
头像
答疑老师

回答: 你好,是的,是这样计算的

2020-12-09 10:23
头像
182****7408

追问: 不能直接用20万抵减10万,留底10万

2020-12-09 10:26
头像
182****7408

追问: 这样的话,如果我的固定资产进项过大,可能会存在半年都不用缴纳增值税,会不会被税局查

2020-12-09 10:27
头像
答疑老师

回答: 你好,这样也是可以的呢。

2020-12-09 10:28
头像
182****7408

追问: ,可能会存在半年都不用缴纳增值税,会不会被税局查 老师。

2020-12-09 10:28
头像
答疑老师

回答: 您好,不会的,属于正常情况,不怕

2020-12-09 10:29
头像
182****7408

追问: 这样的话就可以快速将固定资产的进项税抵减完

2020-12-09 10:32
头像
答疑老师

回答: 你好,销项多的时候

2020-12-09 10:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号