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CPA100用户2374

我公司上个月认证3份增值税发票相符但有2份未申报抵扣,当时我填在附表二26栏,为什么本月不能申报抵扣,附表二第三栏是灰色的,填在35栏又比对不符,要怎样填报才能申报抵扣。 上月交了税。这是上月申报的附表二

255 2020-12-08 11:51
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老师解答
2020-12-08 12:11

您好,35栏填总金额,上月未抵扣2份填在24栏

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CPA100用户2374
2020-12-08 14:40

追问: 24栏应该是自动生成数字

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答疑老师
2020-12-08 14:42

回答: 您好,不好意思,是25栏

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CPA100用户2374
2020-12-08 14:50

追问: 谢谢,我在外面。 35栏填总金额,25栏填那2份,是否会等于第1栏。

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答疑老师
2020-12-08 14:58

回答: 您好,您实际操作试一下

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