你好 商贸的吗 在未开具发票 免税销售额填写
追问: 老师,是生产企业哦,我们的免抵退税备案还在审核中,但是每个月陆续都在出口、没有开发票
回答: 你好 免抵退未开具发票一栏
追问: 可是我们备案还没有下来,那一栏是填写不了数据的
回答: 那你就选不要填写的
追问: 那这种不申报的话,我账务上还要做收入确认吗?
回答: 不做收入 先不确认的
追问: 那这种账务上放在哪里合适?是否要结转成产成品放在库存商品里面,还是原材料不管他?
回答: 你们收到钱了吗 没有的做预收账款
追问: 已经全部收到了呢,我们是先预收在发货的
回答: 借银行存款贷预收账款
追问: 这一步我做了,现在就是出口了,没有开发票,也不能填报增值税,产品这个要怎么处理?
回答: 不能申报 你都没有备案不是啊吗
追问: 是啊,已经销售了产品,我的意思是这个产品要不领用,生产,然后做成库存商品放账上?
回答: 借发出商品贷库存商品 其他不做
追问: 老师的意思是做成库存商品以后,还做一个发出商品,凭证就截止到这里,后面等备案通过了在做其他的账务处理是吗?
回答: 你好 是的 是这么理解的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 老师,是生产企业哦,我们的免抵退税备案还在审核中,但是每个月陆续都在出口、没有开发票
回答: 你好 免抵退未开具发票一栏
追问: 可是我们备案还没有下来,那一栏是填写不了数据的
回答: 那你就选不要填写的
追问: 那这种不申报的话,我账务上还要做收入确认吗?
回答: 不做收入 先不确认的
追问: 那这种账务上放在哪里合适?是否要结转成产成品放在库存商品里面,还是原材料不管他?
回答: 你们收到钱了吗 没有的做预收账款
追问: 已经全部收到了呢,我们是先预收在发货的
回答: 借银行存款贷预收账款
追问: 这一步我做了,现在就是出口了,没有开发票,也不能填报增值税,产品这个要怎么处理?
回答: 不能申报 你都没有备案不是啊吗
追问: 是啊,已经销售了产品,我的意思是这个产品要不领用,生产,然后做成库存商品放账上?
回答: 借发出商品贷库存商品 其他不做
追问: 老师的意思是做成库存商品以后,还做一个发出商品,凭证就截止到这里,后面等备案通过了在做其他的账务处理是吗?
回答: 你好 是的 是这么理解的