你好 你们主要是销售软件的话 是的。 需要有软件*软件产品 具体要写清楚很忙软件。
追问: 对方给我开的就是软件*软件,那我这么给客户开了,可以吧
追问: 厂家没给我开发票,客户要我开发票,我不但销售给他软件,还带安装和服务的,我是不是也可以开成服务费?这样我就可以不用进货发票了 ,对吧?
回答: 你好 你要写清楚具体软件哦。 不然到时怕税务局不认可发票 。 你们呀开清楚 软件的明细哦
追问: 那我后面说这个问题呢?可以这么操作吗
回答: 你好 可以开票 。 你按销售合同来开票明细就行了。 假如你收了服务费的话就得开服务费的 。只是到时你没有进项税发票汇算就得调整的
追问: 我是小规模纳税人,怎么调整啊调整什么?
回答: 你好 汇算填写纳税调整表来调增处理的 。
追问: 我调增什么啊?
回答: 调增下你应纳税所得额,到时盈利会补缴纳企业所得税
追问: 就是把我进货价全都加入应纳税所得额?
回答: 是的!没有发票的话,是的!所有没有发票进货成本调整
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 对方给我开的就是软件*软件,那我这么给客户开了,可以吧
追问: 厂家没给我开发票,客户要我开发票,我不但销售给他软件,还带安装和服务的,我是不是也可以开成服务费?这样我就可以不用进货发票了 ,对吧?
回答: 你好 你要写清楚具体软件哦。 不然到时怕税务局不认可发票 。 你们呀开清楚 软件的明细哦
追问: 那我后面说这个问题呢?可以这么操作吗
回答: 你好 可以开票 。 你按销售合同来开票明细就行了。 假如你收了服务费的话就得开服务费的 。只是到时你没有进项税发票汇算就得调整的
追问: 我是小规模纳税人,怎么调整啊调整什么?
回答: 你好 汇算填写纳税调整表来调增处理的 。
追问: 我调增什么啊?
回答: 调增下你应纳税所得额,到时盈利会补缴纳企业所得税
追问: 就是把我进货价全都加入应纳税所得额?
回答: 是的!没有发票的话,是的!所有没有发票进货成本调整