您好 社保有些是当月缴纳 也有些是次月缴纳 但是计提是当月做计提 你单位这样操作可以的 一、计提:(企业缴纳部分) 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用(看员工是什么部门的) 贷:应付职工薪酬--社会保险 二、缴纳: 借:应付职工薪酬--社会保险(这是公司部分) 其他应收款----代垫职工社会保险(这是个人部分) 贷:银行存款
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职称:注册会计师,中级会计师
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