你好,一般纳税人资格是从什么时候生效的呢?
追问: 20.10月。 是进项我打成进账了。
回答: 你好,这种情况需要按15万计算缴纳增值税
追问: 若12月份产生进项,但却没有销项,进项是否不能进行抵扣,只能等有销项产生?
回答: 你好,进项可以抵扣,没有销项就结转以后月份抵扣就是了
追问: 嗯,就计入待认证进项?
回答: 你好,直接 计入进项税额就是了 进项税额结转以后月份抵扣就是了
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 20.10月。 是进项我打成进账了。
回答: 你好,这种情况需要按15万计算缴纳增值税
追问: 若12月份产生进项,但却没有销项,进项是否不能进行抵扣,只能等有销项产生?
回答: 你好,进项可以抵扣,没有销项就结转以后月份抵扣就是了
追问: 嗯,就计入待认证进项?
回答: 你好,直接 计入进项税额就是了 进项税额结转以后月份抵扣就是了