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CPA100用户4911

老师您好,请问今年新开的小规模纳税人企业,第二季度应交增值税62.37元,(未交),第三季度应交增值税11000(含附加)已交,这个月应交增值税1.39合计63.76元,老师请问在第四季度报税时一起上缴可以吗?

361 2020-12-01 15:25
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老师解答
2020-12-01 15:29

第二季度应交增值税62.37元,( 是不是满足季度不超过30万免的优惠? 这个按季度申报,这个是季度交的,4季度报税是1月缴纳,之前没有交,去税款缴纳下面点缴纳,

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CPA100用户4911
2020-12-01 15:34

追问: 老师在请问一下,季度达不到缴费金额增值税要转出吗?

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答疑老师
2020-12-01 15:40

回答: 是的,借应交增值税,贷营业外收入,

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CPA100用户4911
2020-12-01 15:43

追问: 老师,因为中途换了3个会计第二季度的免征税金62.37没有申报。在第四季度 一起申报可以吗好,(第四季度也是免征1.39)

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答疑老师
2020-12-01 15:55

回答: 是不是无票收入?可以,要是开发票之前是0申报需要去更正申报才对,

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