只能开具普通发票给对方,按收现金款处理。
追问: 会交个税吗
回答: 你这个是销售行为,需要缴纳增值税,不用缴纳个人所得税。 如果是个人销售行为,需要缴纳个人所得税。
追问: [捂脸]我不太了解这个,是我们有款产品,客户将尾数订单砍掉了,但我手上还有几十台货,我跳过客户出给他们的代理商的(跟客户有协议,不能这样出,所以走不了公司账户),就走我的银行卡账户
回答: 直接作为现金收款处理,属于公司的现金销售业务处理。确认现金销售收入,计算销项税额,最后货款以现金收款处理。
追问: 是让开普票给对方公司,但是这笔钱打到我卡上,这就是你说的“接收现金款处理”???
回答: 借:库存现金 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 你自己取现金,交给财务出纳,作为现金销售款处理。
追问: 不是,这个是我自己的收入,不是公司的
追问: 跟公司没关系,不能挂在公司上
追问: 该怎么处理比较好?
回答: 是你自己的收入,你做你自己的收入处理,开具普通发票。
追问: 老师你好,自然人销售货物代开发票给公司,需要带哪些资料
回答: 这个是公司开具发票,不是个人名义开具发票。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 会交个税吗
回答: 你这个是销售行为,需要缴纳增值税,不用缴纳个人所得税。 如果是个人销售行为,需要缴纳个人所得税。
追问: [捂脸]我不太了解这个,是我们有款产品,客户将尾数订单砍掉了,但我手上还有几十台货,我跳过客户出给他们的代理商的(跟客户有协议,不能这样出,所以走不了公司账户),就走我的银行卡账户
回答: 直接作为现金收款处理,属于公司的现金销售业务处理。确认现金销售收入,计算销项税额,最后货款以现金收款处理。
追问: 是让开普票给对方公司,但是这笔钱打到我卡上,这就是你说的“接收现金款处理”???
回答: 借:库存现金 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 你自己取现金,交给财务出纳,作为现金销售款处理。
追问: 不是,这个是我自己的收入,不是公司的
追问: 跟公司没关系,不能挂在公司上
追问: 该怎么处理比较好?
回答: 是你自己的收入,你做你自己的收入处理,开具普通发票。
追问: 老师你好,自然人销售货物代开发票给公司,需要带哪些资料
回答: 这个是公司开具发票,不是个人名义开具发票。