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CPA100用户9179

老师,物业公司代环卫处收卫生费,一年结一次,环卫处提供的卫生费票10000元,账上有20000,剩下的10000怎么处理?

312 2020-11-30 13:00
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老师解答
2020-11-30 13:00

你好,挂往来账 借银行存款 贷其他应付款

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CPA100用户9179
2020-11-30 13:04

追问: 每年都余一万最后怎么处理?

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答疑老师
2020-11-30 13:07

回答: 你好,以后还要收卫生费得把,不要抵吗?

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CPA100用户9179
2020-11-30 13:08

追问: 对啊每年都收,每年都多……多出来的部分怎么处理?

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答疑老师
2020-11-30 13:09

回答: 你好,多出来不是要退还原来得地方吗

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CPA100用户9179
2020-11-30 13:11

追问: 老师是这样的,我们这里的卫生费是按人头计算的,一人12元1年,代环卫处从业主收取的,然后环卫处拉垃圾,我们一年给环卫处结一次账。

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答疑老师
2020-11-30 13:13

回答: 你好,同学,那这样得多收得,不是还要退给业主吗,或则下年抵吗,要么不是积累越来越多

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CPA100用户9179
2020-11-30 13:18

追问: 我刚又问了环卫处,多余的部分,相当于是我们代收给我们的服务费

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答疑老师
2020-11-30 13:19

回答: 嗯,那你们可以做收入了啊

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CPA100用户9179
2020-11-30 13:23

追问: 营业外收入?增值税?

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答疑老师
2020-11-30 13:58

回答: 其他业务收入,还有增值税

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CPA100用户9179
2020-11-30 14:23

追问: 借银行存款 贷其他应付款 付完环卫处后,剩下的怎么做分录?老师

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答疑老师
2020-11-30 14:27

回答: 你好,借:其他应付款 贷其他业务收入 应交税费-增值税-销项税额

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