转到管理费用中去;借:管理费用 贷:应付职工薪酬
追问: 为什么要转到管理费用去呢?
追问: 这个工资不用付了吗?
回答: 工资的发放及计提的全部分录是:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:管理费用/营业成本 贷:应付职工薪酬;
回答: 不结转 你的应付职工薪酬不是有余额 通过结转 使应付职工薪酬余额0 也说明了管理费用是什么地方转来的 最后计入损益
追问: 对的,老师现在的问题是我有100万的应付职工薪酬薪酬没有发放
回答: 您先计提:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 到发放的时候再做这笔分录:借:应付职工薪酬 贷:银行存款;谢谢!
追问: 老师,我知道,是这样的,公司账目不够发放工资,可能是我问法有问题,像这种没钱发放工资的,是不是应该由股东投钱进来发放?
追问: 而且以前的员工账号啊,这些都没有了,是不是可以作代付工资
回答: 假如您要把股东投钱进来发放,您要跟股东商量的。假如股东同意是可以的。
追问: 那这个怎么做账呢?
追问: 股东是按照比例投钱吗?
回答: 以前员工账号,没有的话,发给别人,需要写:申请书的。 或者您现在不做分录,等到真正付款的时候做分录,谢谢!
回答: 您要看 当时注册资本的协议或者合同,假如是多个股东的话,那就是比例投钱,谢谢!
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 为什么要转到管理费用去呢?
追问: 这个工资不用付了吗?
回答: 工资的发放及计提的全部分录是:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:管理费用/营业成本 贷:应付职工薪酬;
回答: 不结转 你的应付职工薪酬不是有余额 通过结转 使应付职工薪酬余额0 也说明了管理费用是什么地方转来的 最后计入损益
追问: 对的,老师现在的问题是我有100万的应付职工薪酬薪酬没有发放
回答: 您先计提:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 到发放的时候再做这笔分录:借:应付职工薪酬 贷:银行存款;谢谢!
追问: 老师,我知道,是这样的,公司账目不够发放工资,可能是我问法有问题,像这种没钱发放工资的,是不是应该由股东投钱进来发放?
追问: 而且以前的员工账号啊,这些都没有了,是不是可以作代付工资
回答: 假如您要把股东投钱进来发放,您要跟股东商量的。假如股东同意是可以的。
追问: 那这个怎么做账呢?
追问: 股东是按照比例投钱吗?
回答: 以前员工账号,没有的话,发给别人,需要写:申请书的。 或者您现在不做分录,等到真正付款的时候做分录,谢谢!
回答: 您要看 当时注册资本的协议或者合同,假如是多个股东的话,那就是比例投钱,谢谢!