季度报表已提交 但是发现7到8月科目有误 能不能在十月调回

追问： 刚刚问一个老师 说不可以

追问： 是什么情况

追问： 老师我还是比较喜欢你 昨天也问过你问题

追问： 他说什么季度报表是累计数 利润表也是

回答： 累计才可以，你累计是包括之前的，后面申报数据是包括之前的，

追问： 那这是能该还是不能改啊

回答： 不是增值税 ，只是账上有问题涉及所得税这个可以直接后面调账就可以，

回答： 发现7到8月科目有误 能不能在十月调回 你的意思是反结账7.8月改还是就是10月账上冲掉之前错误，重新做？

追问： 不涉及税 就是一些其他应付 和应付科目 还有计提的工资

追问： 发放的工资

回答： 这个之前申报不建议反结账去修改 ，10月你可以冲掉之前分录重新做就可以

回答：  你的意思是反结账7.8月改还是就是10月账上冲掉之前错误，重新做？ 你的意思是那个？

追问： 我的意思就是 先做一张一样的凭证 然后用负数冲掉

追问： 再做一张正确的

回答： 是的，可以的，这样处理完全没有问题啊，

追问： 能在当月这样做么？

追问： 在当月改 是不是就不行了

回答： 当月是几时8月？不行，10月可以，

追问： 错的科目 只要在十月份调整都是可以的是吧

回答： 是的，是的，是的，是的。