你好 你是因为认证了抵扣后 。你开了红字信息表后 就可以做转出分录了。 收到红字发票是需要做红字分录了 。
追问: 老师您好,只需要做红字分录就可以了吗,发票认证平台那里要做什么处理吗?
追问: 做红字分录后,增值税申报表那里直接做进项转出就可以了吗?
回答: 你好 你们收到的 红字发票是不能去勾选的 。 你蓝字发票才能勾选。 你开了红字信息表你做进项税转出处理 。然后 次月申报附表2 做转出申报 。 收到红字发票在做红字分录处理即可 。
追问: 您好,我是本月开的红字信息表,本月收到的红字发票,是在次月初申报本月增值税的时候做转出申报吗?
回答: 你好 是的 记得在附表2做 转出申报
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 老师您好,只需要做红字分录就可以了吗,发票认证平台那里要做什么处理吗?
追问: 做红字分录后,增值税申报表那里直接做进项转出就可以了吗?
回答: 你好 你们收到的 红字发票是不能去勾选的 。 你蓝字发票才能勾选。 你开了红字信息表你做进项税转出处理 。然后 次月申报附表2 做转出申报 。 收到红字发票在做红字分录处理即可 。
追问: 您好,我是本月开的红字信息表,本月收到的红字发票,是在次月初申报本月增值税的时候做转出申报吗?
回答: 你好 是的 记得在附表2做 转出申报