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CPA100用户7381

税负率低必须当年内调整吗?过几个月工程完工了,把票开出来,税负率调整了行吗?

359 2020-11-27 19:08
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老师解答
2020-11-27 19:12

这个税负率看的是一年的,你们税局有没有通知说要达到税负率,有再说,之前学员反馈说专管员通知做无票收入申报达到税负,后面有收入再冲掉无票收入就可以了

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CPA100用户7381
2020-11-27 19:35

追问: 无票收入先申报,可以达到税负吗?这样调整,那怎么账务处理,申报的时候怎么填写,开票的时候这个要冲吗

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CPA100用户7381
2020-11-27 19:36

追问: 前几天去专管员那里问简易征收的问题,他就查了一下我们公司,让我调整

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答疑老师
2020-11-27 19:42

回答: 没有真实交易只需要做,借应收 贷应交增值税,

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答疑老师
2020-11-27 19:43

回答: 开发票就填写未开发票负数,是对方说你们没有达到税负再填写,这个需要等专管员通知,

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答疑老师
2020-11-27 19:43

回答: 简易计税需要分开核算,分开设置科目简易计税,申报分开对应简易计税下面去填写就可以

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答疑老师
2020-11-27 19:44

回答: 现在未开发票填写负数,需要去税局解锁带上无票资料,和盘子,所以要之前专管员通知说填写未开发票才可以,

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答疑老师
2020-11-27 19:45

回答: 还有你这没有真实交易账上不能做收入,对应到时候增值税收入会大于所得税,这个最好是等税局转专管员通知再说

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