您好 请问已经对应确认收入了吗
追问: 确认。去年就确认了,
回答: 请问大概多少金额
追问: 2万多,总收入大概50多万
回答: 那可以今年补结转
追问: 谢谢老师,另外,我们有一笔质保金确认收不回来了,我们是小企业会计准则,请问我如何处理?怎么做分录?
回答: 请问当时质保金分录怎么写的
追问: 发票是全额开的,全部确认收入了,没有收到款的,是应收账款,质保金应该也是应收账款
回答: 借:营业外支出 贷:应收账款
追问: 是不是小企业会计准备,不用提坏账准备,我这质保金也不用做坏账处理?
回答: 是的 小企业会计准则,不用提坏账准备
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 确认。去年就确认了,
回答: 请问大概多少金额
追问: 2万多,总收入大概50多万
回答: 那可以今年补结转
追问: 谢谢老师,另外,我们有一笔质保金确认收不回来了,我们是小企业会计准则,请问我如何处理?怎么做分录?
回答: 请问当时质保金分录怎么写的
追问: 发票是全额开的,全部确认收入了,没有收到款的,是应收账款,质保金应该也是应收账款
回答: 借:营业外支出 贷:应收账款
追问: 是不是小企业会计准备,不用提坏账准备,我这质保金也不用做坏账处理?
回答: 是的 小企业会计准则,不用提坏账准备