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CPA100用户4882

我司是建筑业一般纳税人,承接了一个过程开票按9%开,到时候我司增值税怎样交呢?有看到一些是2%在施工地预缴,预缴后可以抵扣吗?麻烦老师帮我理清下思路,谢谢

391 2020-11-27 10:52
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老师解答
2020-11-27 10:53

你好 一般纳税人在是施工地预缴2%的增值税 然后回所在地开票 申报税款 抵扣预缴的增值税

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CPA100用户4882
2020-11-27 10:55

追问: 就是在所在地按票面九个点交税,然后抵扣掉在施工地的两个点,实际还是交九个点对吗?谢谢老师

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答疑老师
2020-11-27 11:03

回答: 是的!你的理解正确!

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CPA100用户4882
2020-11-27 11:04

追问: 那材料发票这些也是可以抵扣对吗?

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CPA100用户4882
2020-11-27 13:56

追问: 老师 有看到吗?谢谢老师

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答疑老师
2020-11-27 14:24

回答: 只要是真实的成本  可以正常抵扣

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