您好,错误分录红字冲回,按正确分录补做分录。
追问: 不用把原凭证红冲吗?
回答: 您好,就是错误部分分录冲回
追问: 还是不会调整!贷方科目、金额都是正确的,就是借方入部门费用时,一个多提,一个少提!
回答: 您好,那您说下哪个多,哪个少,具体金额。
追问: 原分录,借:制造费用-养老100,管理费用—养老200,贷:应付职工薪酬—养老300。制造费用少提了50,管理费用多提了50。
回答: 您好,您的调整分录,借制造费用50借管理费用-50
追问: 没有贷方吗?保存不了吧?
回答: 您好,没有贷方,也是可以保存。
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 不用把原凭证红冲吗?
回答: 您好,就是错误部分分录冲回
追问: 还是不会调整!贷方科目、金额都是正确的,就是借方入部门费用时,一个多提,一个少提!
回答: 您好,那您说下哪个多,哪个少,具体金额。
追问: 原分录,借:制造费用-养老100,管理费用—养老200,贷:应付职工薪酬—养老300。制造费用少提了50,管理费用多提了50。
回答: 您好,您的调整分录,借制造费用50借管理费用-50
追问: 没有贷方吗?保存不了吧?
回答: 您好,没有贷方,也是可以保存。