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151****5121

账套只登记了银行流水和库存现金,银行流水实际只有300多,账套有两千多万,库存现金负的一千六百多万,没有往来,没有固定资产,股东未出资,外账,如何调账?

149 2020-11-26 17:25
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老师解答

您好。同学,你这个情况问题挺大的,你查一下之前的凭证,看看能不能把做错的凭证都冲减掉

2020-11-26 17:46
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151****5121

追问: 原来的凭证只有手续费,会计说别的回单没用,开出去的发票不全,没有进项,公司成立两年多了,一直这么做账

2020-11-26 17:50
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答疑老师

回答: 那肯定有问题的,你挨个看一下凭证吧,如果只是手续费。金额怎么会那么大

2020-11-26 17:53
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151****5121

追问: 她说为了凑数,自己编的,包括实收资本也是,为了报表可以平

2020-11-26 17:55
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答疑老师

回答: 啊,那纯属造假,最好的办法是吧之前做的慢慢冲掉

2020-11-26 17:58
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151****5121

追问: 可不可以自己重新整理一套期初数据,然后继续往下做,两年的账,还没有任何依据,冲销都没有依据

2020-11-26 18:00
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答疑老师

回答: 可以的,可以整理一下,

2020-11-26 18:10
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151****5121

追问: 这些期初数据可不可以不根据原始账务来,自己根据手里的资料和内账整理

2020-11-26 20:01
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答疑老师

回答: 你得根据发票入账,

2020-11-26 20:09
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151****5121

追问: 手机边发票不全怎么整?

2020-11-26 20:18
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答疑老师

回答: 什么事手机边发票

2020-11-26 21:10
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151****5121

追问: 现在拿到的发票不全,有丢失

2020-11-26 21:39
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答疑老师

回答: 没有的发票就不要做了,

2020-11-27 12:42
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