今年冲1 9年的收入分录怎么冲

追问： 我做的时候是19年，借:主营业务收入2912.6 应交税费87.37 贷应收账款3000

回答： 你好，你这样是可以的

追问： 2020年呢，我该怎么做账，是正数还是负数

追问： 今年想冲红这笔分录

回答： 2020年你可以冲红，就是原分录，数字变成负数，也可以反方向做分录

追问： 不用以前年度损益调整也行对么

追问： 那老师冲工资呢，19年多计提及多发放了5000，这个今年怎么做账

回答： 你好，不用以前年度损益调整是可以的 冲工资 借：应付职工薪酬 贷：管理费用

追问： 工资也是对吧，不用以前年度损益调整，直接负数冲

回答： 你好，是的，可以这样的

追问： 这样冲有没有什么影响，就直接负数冲的话

回答： 你好，没有影响得，这个是正常的

追问： 你好 借：以前年度损益调整 应交税费-应交增值税 贷：应收账款 老师您的这笔分录是什么意思

追问： 还有老师法人往银行存钱，从银行转出，这种的怎么做账求完整分录 还有个人往公户转钱怎么做账，不是公司的人怎么做账！

回答： 我这笔，就是不影响当期损益。调节以前的损益

追问： 那我用做那笔分录么，还是不做也行，收入和多计提工资都要做么

回答： 你好，要的，多的都要冲回的

追问： 老师，那是负数之后做这笔分录么，你不是不用以前年度损益么

追问： 老师你把我的问题所有步骤写清楚，就是例如我19年多计提工资步骤，20年冲红步骤，冲完还要做什么，你写下

追问： 你都给我说蒙了，一会用一会不用的

追问： 我现在是萌了

回答： 你现在按照我下面的账务处理即可 冲回去多计提的工资 借：应付职工薪酬 贷：管理费用 冲回去19年的收入 借应收账款3000 贷:主营业务收入2912.6 应交税费87.37

追问： 不用做年度损益调整对吧

回答： 你好，是的，不坐，就按照我发你的