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188****1230

今年冲1 9年的收入分录怎么冲

101 2020-11-26 13:52
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老师解答

你好 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税 贷:应收账款

2020-11-26 13:52
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188****1230

追问: 我做的时候是19年,借:主营业务收入2912.6 应交税费87.37 贷应收账款3000

2020-11-26 13:57
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答疑老师

回答: 你好,你这样是可以的

2020-11-26 13:58
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188****1230

追问: 2020年呢,我该怎么做账,是正数还是负数

2020-11-26 13:58
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188****1230

追问: 今年想冲红这笔分录

2020-11-26 13:59
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答疑老师

回答: 2020年你可以冲红,就是原分录,数字变成负数,也可以反方向做分录

2020-11-26 14:00
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188****1230

追问: 不用以前年度损益调整也行对么

2020-11-26 14:04
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188****1230

追问: 那老师冲工资呢,19年多计提及多发放了5000,这个今年怎么做账

2020-11-26 14:05
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答疑老师

回答: 你好,不用以前年度损益调整是可以的 冲工资 借:应付职工薪酬 贷:管理费用

2020-11-26 14:10
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188****1230

追问: 工资也是对吧,不用以前年度损益调整,直接负数冲

2020-11-26 14:22
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答疑老师

回答: 你好,是的,可以这样的

2020-11-26 14:26
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188****1230

追问: 这样冲有没有什么影响,就直接负数冲的话

2020-11-26 14:37
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答疑老师

回答: 你好,没有影响得,这个是正常的

2020-11-26 14:37
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188****1230

追问: 你好 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税 贷:应收账款 老师您的这笔分录是什么意思

2020-11-26 14:38
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188****1230

追问: 还有老师法人往银行存钱,从银行转出,这种的怎么做账求完整分录 还有个人往公户转钱怎么做账,不是公司的人怎么做账!

2020-11-26 14:39
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答疑老师

回答: 我这笔,就是不影响当期损益。调节以前的损益

2020-11-26 14:40
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188****1230

追问: 那我用做那笔分录么,还是不做也行,收入和多计提工资都要做么

2020-11-26 14:41
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答疑老师

回答: 你好,要的,多的都要冲回的

2020-11-26 14:48
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188****1230

追问: 老师,那是负数之后做这笔分录么,你不是不用以前年度损益么

2020-11-26 14:51
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188****1230

追问: 老师你把我的问题所有步骤写清楚,就是例如我19年多计提工资步骤,20年冲红步骤,冲完还要做什么,你写下

2020-11-26 14:53
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188****1230

追问: 你都给我说蒙了,一会用一会不用的

2020-11-26 14:55
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188****1230

追问: 我现在是萌了

我现在是萌了
我现在是萌了
我现在是萌了
我现在是萌了
2020-11-26 14:57
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答疑老师

回答: 你现在按照我下面的账务处理即可 冲回去多计提的工资 借:应付职工薪酬 贷:管理费用 冲回去19年的收入 借应收账款3000 贷:主营业务收入2912.6 应交税费87.37

2020-11-26 15:00
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188****1230

追问: 不用做年度损益调整对吧

2020-11-26 15:02
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答疑老师

回答: 你好,是的,不坐,就按照我发你的

2020-11-26 15:07
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