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CPA100用户7329

老师好!小规模物业公司,2020年有笔20万物业费收不回,在2021年才能收回,不开发票,这笔20万收入属于2020年度的,在12月做账,如何处理这笔收入?会计科目怎么做?

333 2020-11-26 11:33
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老师解答
2020-11-26 11:34

您好,确认收入,申报税吗?

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CPA100用户7329
2020-11-26 11:36

追问: 可以不申报税?

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答疑老师
2020-11-26 11:36

回答: 你好,如果你要明年再开票申报,那么就不需要做任何分录。

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CPA100用户7329
2020-11-26 11:36

追问: 如果不申报税,是否等汇算清缴时再核算?

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答疑老师
2020-11-26 11:37

回答: 你好,不的,因为涉及到增值税,所以需要在今年申报

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CPA100用户7329
2020-11-26 11:39

追问: 老师,如果这笔20万收入不做分录,以后汇算清缴是否会调整?

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答疑老师
2020-11-26 11:40

回答: 你好,不做,就不调整了

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CPA100用户7329
2020-11-26 11:43

追问: 老师,没看明白,就是这20万收入2021年票,交税,算2021年的收入?

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答疑老师
2020-11-26 12:22

回答: 你好,是的,如果是2021年,20万收入,开票,缴税,则算2021年收入 如果在2020年确认收入,就按未开票收入申报。

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