您好 因为计提跟发放有差额 如果少计提了 就补计提 多计提了 就红冲多计提的金额 情况1里面红字是差异金额
追问: 情况2也有差异啊,怎么弄?
回答: 如果是计提的工资小于实发的工资,分录应做成: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 按少计提的金额补计提啊
追问: 意思是多计提要红字冲退,少计提要补提。我目前的做法是实发两月的合计和计提合计一样
回答: 实发两月的合计和计提合计一样 那您没有差额啊
追问: 我目前的做法是实发两月的合计和计提合计一样,可以吗?
回答: 请问有没有什么扣除项目?
追问: 说错了,不是实发是应发。计提的两月合计和应发的两月合计一样,这样可以吗/
回答: 计提的两月合计和应发的两月合计一样,这样可以
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 情况2也有差异啊,怎么弄?
回答: 如果是计提的工资小于实发的工资,分录应做成: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 按少计提的金额补计提啊
追问: 意思是多计提要红字冲退,少计提要补提。我目前的做法是实发两月的合计和计提合计一样
回答: 实发两月的合计和计提合计一样 那您没有差额啊
追问: 我目前的做法是实发两月的合计和计提合计一样,可以吗?
回答: 请问有没有什么扣除项目?
追问: 说错了,不是实发是应发。计提的两月合计和应发的两月合计一样,这样可以吗/
回答: 计提的两月合计和应发的两月合计一样,这样可以