你好 意思是同一个公司 在你们公司下面有两个明细科目 。那么你就做对冲 。 借其他应付款 -A公司 贷 其他应收款-A公司 。 对冲科目即可 可以对冲 。分录是可以这样来挂 年末做一个对冲分录处理即可。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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