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采购原材料过后才有发票,我做的分录是 借:原材料-水泥 贷:应付帐款-暂估成本。是这样的吗 来票后,我做反方向的分录,然后就做正常的分录是这样的吗

106 2020-11-21 15:02
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你好 1.  是的  你先做暂估入库入账 2. 收到发票红冲暂估 做相反或者做红字分录 都可以  3. 再按发票做一笔正常分录即可。   是的 

2020-11-21 15:04
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