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公司员工报销,客户微信转了货款到老板微信,老板收款了,之后客户又从公账转款过来了,业务核实之后自己从微信把这一笔货款转回去给客户,现在业务写了报销单申请,请问这一笔报销怎么做分录记账呢?

66 2020-11-21 09:11
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老师解答

这个过账吧,这个只能做内账,

2020-11-21 09:16
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答疑老师

回答: 内账做借银行,贷其他应付款-客户,业务员威信转对方,借其他应付款-客户,贷其他应付款-业务员,报销转业务员 ,借其他应付款-业务员,贷库存现金或者是其他货币资金-老板威信,要是老板给报销话

2020-11-21 09:20
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130****8597

追问: 我公司的报销都是从公账报销的,不分两本账

2020-11-21 09:36
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答疑老师

回答: 那做借其他应收款-老板,贷应收账款-客户 ,对方转公户,借银行,贷应收账款-客户, 业务转客户 ,借应收账款-客户 贷其他应付款-业务员,给对方报销,借其他应付款-业务员,贷银行或者是库存现金

2020-11-21 09:47
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