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对计提子公司的应收利息经董事会决定不再收取,如何账务处理?计提时:借:长期应收款-应收利息,贷:其他业务收入/应交税费-销项税

95 2020-11-20 16:44
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老师解答

你好 上面分录红冲就可以

2020-11-20 16:45
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183****4930

追问: 销项税交了怎么办

2020-11-20 16:48
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答疑老师

回答: 红冲你的正数收入的

2020-11-20 16:50
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183****4930

追问: 谢谢老师,那是要连续三年的,那要通过“以前年度损益调整”吗?

2020-11-20 16:50
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答疑老师

回答: 要修改汇算清缴的吗 不修改的可以不用动

2020-11-20 16:51
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183****4930

追问: 不修改的,交了税就算了

2020-11-20 17:05
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答疑老师

回答: 那你直接冲今年的吧

2020-11-20 17:06
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183****4930

追问: 但是和报税就不一致了吧?老师

2020-11-20 17:10
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答疑老师

回答: 一致 你的增值税也在当月减少

2020-11-20 17:30
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