咨询
会员头像
153****8011

老师您好,请问这个月公司社保开户,给员工上保险,缴纳社保时怎么做账?

21 2020-11-20 15:36
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答

你好!借:管理费用—社保公司部分 其他应收款—社保个人的部分 贷:银行存款。

2020-11-20 15:37
头像
153****8011

追问: 需要计提吗?都是当月缴纳当月的

2020-11-20 15:38
头像
答疑老师

回答: 你好!这个不算是计提了。

2020-11-20 15:39
头像
153****8011

追问: 以后也不用计提是吗?那下月发放这个月工资时怎么做?

2020-11-20 15:39
头像
答疑老师

回答: 你好!发工资的时候,借应付职工薪酬 贷其他应收款 银行存款。

2020-11-20 15:42
头像
153****8011

追问: 老师,给员工发放的工资加上他应该承担的社保,这才是他的实际工资对吗?

2020-11-20 15:45
头像
答疑老师

回答: 你好!是的。就是这样。

2020-11-20 15:46
头像
153****8011

追问: 老师,我个税上的工资等于是不包含社保的是吗?那我这个月计提工资是应该计提实际发给员工的部分,还是计提实际发给员工的+社保

2020-11-20 15:49
头像
答疑老师

回答: 你好!按计提的工资计提社保

2020-11-20 15:51
头像
153****8011

追问: 个税申报工资体现社保吗

2020-11-20 15:53
头像
答疑老师

回答: 你好!现在申报是要体现的

2020-11-20 15:53
头像
153****8011

追问: 10月我申报个税的时候没有体现怎么办?9月计提工资时我是计提的实际发放工资,没有把社保加进去

2020-11-20 15:55
头像
答疑老师

回答: 你好!到时候汇算清缴一起也可以

2020-11-20 15:56
头像
153****8011

追问: 什么意思呢老师?我计提的分录还能修改,个税能直接作废申报重新申报吗?假设工资300,公司承担社保50,个人承担社保20那我10月底计提10月工资时应该计提350还是320,还是370呢

2020-11-20 16:00
头像
答疑老师

回答: 你好!计提的时候是计提300.

2020-11-20 16:01
头像
153****8011

追问: 那发放的时候也是300,那个税申报哪个数据呢?怎么申报个税?

2020-11-20 16:02
头像
答疑老师

回答: 你好!是这样,假设工资350,公司承担50,个人承担20 那么计提工资的时候,计提350,支付工资的时候,扣下20,实际支付330

2020-11-20 16:03
头像
153****8011

追问: 现在我的情况是计提了350,支付了350,个税申报的也是350,那这种情况我应该怎么做?计提我可以改成370,那个税申报的怎么弄呢?老师怎么继续向你提问啊?没有次数了

2020-11-20 16:06
头像
答疑老师

回答: 你好!这种重新申报,修改申报。 你如果想哪个老师提问,可以:请问XX老师,我有个问题想咨询下,这样别人一般不会抢了。

2020-11-20 16:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
相关问答
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号