你好 B是个人还是公司 ?
追问: 你好,B是个人。
回答: 那个人手机都可以代开发票的。 个人是不想代开吧 。 到时这个 中介费用支付回单来做账 汇算调整。
追问: 是的,对方不想开。汇算调整,也就是说这笔费用不能做成本?
回答: 你好 你做成本去 汇算调整这部分成本就行了。
追问: 意思是,我当月出的这部分费用,我当月做了成本。但到汇算清缴时要把这部分的成本给减出来,补缴企业所得税?
回答: 你好 是的 是这样的意思 。还有记得报他的个人劳务报酬所得 税费
追问: 还要帮报所得税?
回答: 你好 是的。 这个是个人劳务报酬所得 。 你们有代扣代缴义务 。 如果不报 少缴纳了税务追究下来 会 罚款你1倍 -3倍罚款的。
追问: 好的,谢谢
回答: 没事的 希望能帮到你
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 你好,B是个人。
回答: 那个人手机都可以代开发票的。 个人是不想代开吧 。 到时这个 中介费用支付回单来做账 汇算调整。
追问: 是的,对方不想开。汇算调整,也就是说这笔费用不能做成本?
回答: 你好 你做成本去 汇算调整这部分成本就行了。
追问: 意思是,我当月出的这部分费用,我当月做了成本。但到汇算清缴时要把这部分的成本给减出来,补缴企业所得税?
回答: 你好 是的 是这样的意思 。还有记得报他的个人劳务报酬所得 税费
追问: 还要帮报所得税?
回答: 你好 是的。 这个是个人劳务报酬所得 。 你们有代扣代缴义务 。 如果不报 少缴纳了税务追究下来 会 罚款你1倍 -3倍罚款的。
追问: 好的,谢谢
回答: 没事的 希望能帮到你