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181****1707

以前年度的长期股权投资误记入管理费用 怎么冲回来?

30 2020-11-20 14:04
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老师解答

 你好 现在做 :借长期股权投资   贷以前年度损益调整 借   以前年度损益调整贷未分配利润    

2020-11-20 14:04
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181****1707

追问: 我们用的金算盘软件 没有以前年度损益调整这个科目 怎么办?

2020-11-20 14:16
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答疑老师

回答: 你好 那你就做 借长期股权投资 贷未分配利润来做。  你们是小企业准则 没有这个科目正常的  

2020-11-20 14:18
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181****1707

追问: 老师 那固定资产盘亏和盘盈分别怎么做账?

2020-11-20 14:36
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答疑老师

回答: 跨年了吗还是啥情况     

2020-11-20 14:38
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181****1707

追问: 跨年了吧应该 现在审计审我们今年7月之前的账 需要进行调整

2020-11-20 14:41
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答疑老师

回答: 你好   1. 盘亏了做 : 报经批准前: 借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 报经批准后: 1)可收回的保险赔偿或过失人赔偿 借:其他应收款 贷:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 2)按应计入营业外支出的金额 借:营业外支出——盘亏损失 贷:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢   2.    固定资产盘盈的话:    借:固定资产        贷:以前年度损益调整--营业外收入 借:以前年度损益调整        贷:应交税费-应交所得税 借:以前年度损益调整-所得税费用        贷:利润分配 借:利润分配        贷:盈余公积

2020-11-20 14:44
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