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CPA100用户8707

老师,公司从14年注册的,一直都没有做账,流水也没有。现在我在收集一些数据,我要补外账的话要怎么补呢?公账上没有什么流水,我是根据公账流水做还是怎么办?公司现在每个月申报都是零申报的,我要怎么给公司补账好呢?

582 2020-11-19 10:47
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老师解答
2020-11-19 10:48

你好,开具发票了嘛,对公流水多不多

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CPA100用户8707
2020-11-19 10:50

追问: 没有开过发票,从注册到现在一共100来笔业务,大多是一些银行管理费、社保扣费、差旅费,房租等等。没有任何的开票,

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答疑老师
2020-11-19 10:53

回答: 这样啊,那根据流水入账,补账

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CPA100用户8707
2020-11-19 10:53

追问: 那其他没有走公账的要补不?

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答疑老师
2020-11-19 10:56

回答: 没有入对公的就不补账了,如果有发票费用发票也可以入账

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CPA100用户8707
2020-11-19 10:57

追问: 那有发票费用的我挂那个科目好呢?当时是用微信支付的

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答疑老师
2020-11-19 10:58

回答: 没用对公,可以挂其他应付款

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CPA100用户8707
2020-11-19 11:00

追问: 其他应付款,相当于向股东借钱了是吗?

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答疑老师
2020-11-19 11:01

回答: 嗯嗯,相当于借钱了呢

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CPA100用户8707
2020-11-19 11:09

追问: 老师,公司之前申报的数据都是零,那我下次申报时填写报表时,直接按照我补完账的数据这样填写,没有什么影响吧

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答疑老师
2020-11-19 11:16

回答: 没事的呢,可以这样的呢

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CPA100用户8707
2020-11-19 11:18

追问: 老师,老板 的两个朋友社保挂靠在我们公司帮他们代缴,他们也会把钱转给我们公司。这笔账我怎么做好呢?帮朋友代缴社保这样合规吗?

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答疑老师
2020-11-19 11:19

回答: 不合规的呢,不是代理机构是不能这样的呢,他们转款转的不是对公吧

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CPA100用户8707
2020-11-19 11:21

追问: 之前是转到我们公账上,现在我们老板让他朋友转私账了。那我要怎么做这笔账呢?把他们算做我们的员工吗?

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答疑老师
2020-11-19 11:21

回答: 算作你们的员工,做工资申报个税的呢

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CPA100用户8707
2020-11-19 11:22

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2020-11-19 11:22

回答: 嗯嗯,不用客气的哒撒

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CPA100用户8707
2020-11-19 11:37

追问: 老师,我公司14年注册的,之前用的是工商银行,从15年开始用的是交通银行,工商银行已经注销,什么记录都查不到了,我能从15年开始补账吗?老板说15年之前也没有业务

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答疑老师
2020-11-19 14:23

回答: 那页可以的呢,从15年开始补账

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