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CPA100用户7280

#提问#老师,福利费发票已经报税,做账进项税抵扣了怎么处理

588 2020-11-18 16:18
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老师解答
2020-11-18 16:18

在发现当期做进项税转出即可

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CPA100用户7280
2020-11-18 16:20

追问: 老师,报税已经报了怎么处理

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CPA100用户7280
2020-11-18 16:20

追问: 老师,那下个月报税怎么报

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答疑老师
2020-11-18 16:20

回答: 报税已经报了没关系的,下个报税期的时候做进项税转出即可

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CPA100用户7280
2020-11-18 16:21

追问: 老师,账上怎么做进项税转出

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CPA100用户7280
2020-11-18 16:21

追问: 老师,报税时怎么做进项税转出

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答疑老师
2020-11-18 16:25

回答: 借:管理费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 增值税申报时填报在附表二第15行中

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CPA100用户7280
2020-11-18 16:27

追问: 老师,那是下个月再做进项税额转出这笔账吗

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CPA100用户7280
2020-11-18 16:28

追问: 这个月还是不用更正这笔进项税这笔单子吧,不然销项也对不上

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答疑老师
2020-11-18 16:32

回答: 是的,已经报税就不要改了,在下一个报税期账务上做进项转出,以及增值税申报时做转出即可

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CPA100用户7280
2020-11-18 16:37

追问: 老师,下一个报税期怎么做进项税转出

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答疑老师
2020-11-18 16:38

回答: 我上面已经回复你过了,账务怎么处理做分录以及增值税申报表怎么填,你再看下

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