在发现当期做进项税转出即可
追问: 老师,报税已经报了怎么处理
追问: 老师,那下个月报税怎么报
回答: 报税已经报了没关系的,下个报税期的时候做进项税转出即可
追问: 老师,账上怎么做进项税转出
追问: 老师,报税时怎么做进项税转出
回答: 借:管理费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 增值税申报时填报在附表二第15行中
追问: 老师,那是下个月再做进项税额转出这笔账吗
追问: 这个月还是不用更正这笔进项税这笔单子吧,不然销项也对不上
回答: 是的,已经报税就不要改了,在下一个报税期账务上做进项转出,以及增值税申报时做转出即可
追问: 老师,下一个报税期怎么做进项税转出
回答: 我上面已经回复你过了,账务怎么处理做分录以及增值税申报表怎么填,你再看下
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,报税已经报了怎么处理
追问: 老师,那下个月报税怎么报
回答: 报税已经报了没关系的,下个报税期的时候做进项税转出即可
追问: 老师,账上怎么做进项税转出
追问: 老师,报税时怎么做进项税转出
回答: 借:管理费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 增值税申报时填报在附表二第15行中
追问: 老师,那是下个月再做进项税额转出这笔账吗
追问: 这个月还是不用更正这笔进项税这笔单子吧,不然销项也对不上
回答: 是的,已经报税就不要改了,在下一个报税期账务上做进项转出,以及增值税申报时做转出即可
追问: 老师,下一个报税期怎么做进项税转出
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