对于之前多暂估的产品金额，总账模块直接红冲当时的凭证，然后按照发票正确做分录，那金蝶k3进销存模块，怎么调整

追问： 金额多了

追问： 实际情况是我们这个是产品卖出去了，但是产品的进项发票没有来，导致账面没有库存。然后就暂估入库的，现在发票10月来了，但是总账模块我知道做红冲入库，然后按照发票金额去重新入库，那进销存模块怎么处理呢

回答： 入库单不需要做调整的

追问： 老师，麻烦你帮我看下这个截图，我找到了差异的原因但是不知道怎么调整，有三个产品导致的。，002.103和002.104这两个产品。是9月份卖出去，发票开出去了，但是账面没有库存，10月份发票来了，002.085是10月份卖出去的，但是账面也没有库存。不知道外账那边数据怎么做的账怎么做的，我要怎么做才能把数据做到和她们一样

回答： 你是没有入库 然后就做了出库吗

追问： 我是做了入库，没有做出库，因为产品销售是上个月 的，所以不知道怎么处理，还有一个负数出库 的是这个月销售出去但是库存不够了所以少那么多

回答： 你做进销存 先做一个入库然后做一个出库 002.103和002.104这两个产品。是9月份卖出去，发票开出去了，但是账面没有库存，10月份发票来了，002.085是10月份卖出去的

追问： 002.103和002.104我做了出库后月末还要结转成本么？

回答： 现在说的进销存 不需要做其他的

回答： 先做了这个再说账务处理

追问： 好的，那002.085这个是10月卖出去的，我就直接做出库就行了吧？

回答： 是的 做了入库然后做出库 让你的进销存体现出这个产品

追问： 可是002.085我现在没有发票来，我按照什么入库呢。

回答： 自己暂估一个的 按以往的价格