您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
回答: 您好,是贵司每个月打18000给集团,集团照实发放,剩余再退回给贵司吧。 1、店长工资照实入账,支付时候,贷:其他应收款 2、支付给集团的,统一做到其他应收款 3、年底收回时,借:银行存款,贷:其他应收款
追问: 但是老师我不知道每月给店长开多少钱,都是年底一起算我每月支付18000元我银行存款得减少啊,我支付工资时不是借应付职工薪酬18000贷银行存款18000吗
追问: 老师你能把分录给我做出来吗
回答: 您好, 1、实际发多少您找集团要一下 2、分录: 给集团时候: 借:其他应收款 贷:银行存款 计提工资: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 支付工资 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款(因为集团帮你代发了)
追问: 老师我刚才问了集团他说每个月的工资他只有年底能提供给我,平时提供不了,那老师我就那个月按18000入账,年底反多少钱我在冲可以吗
追问: 这样行吗老师
回答: 您好,应付职工薪酬是中间科目,您还需要再借:应付职工薪酬,贷:管理费用
追问: 好的明白了老师谢谢了,辛苦了,感谢耐心解答
回答: 您好,为学员解惑是我们的职责,您的好评是对我们的鼓励。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 您好,是贵司每个月打18000给集团,集团照实发放,剩余再退回给贵司吧。 1、店长工资照实入账,支付时候,贷:其他应收款 2、支付给集团的,统一做到其他应收款 3、年底收回时,借:银行存款,贷:其他应收款
追问: 但是老师我不知道每月给店长开多少钱,都是年底一起算我每月支付18000元我银行存款得减少啊,我支付工资时不是借应付职工薪酬18000贷银行存款18000吗
追问: 老师你能把分录给我做出来吗
回答: 您好, 1、实际发多少您找集团要一下 2、分录: 给集团时候: 借:其他应收款 贷:银行存款 计提工资: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 支付工资 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款(因为集团帮你代发了)
追问: 老师我刚才问了集团他说每个月的工资他只有年底能提供给我,平时提供不了,那老师我就那个月按18000入账,年底反多少钱我在冲可以吗
追问: 这样行吗老师
回答: 您好,应付职工薪酬是中间科目,您还需要再借:应付职工薪酬,贷:管理费用
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