金额多大,不大直接做借财务费用,贷银行,是不是银行也少做了?
追问: 对,它银行一直从2019年错到现在,我在调,利息收入金额20几块钱
追问: 还有一些所得税和其他的收费,金额在1000左右
回答: 就是合并一起是1000多?金额不大,银行这个可以直接做财务费用就可以
追问: 2019年企业所得税汇算清缴补交778,还有两个银行收费合计340,利息收入26.29,一共这么多,我应该怎么调,是直接做还是调整未分配利润?
回答: 借未分配利润,778,贷应交税费778,,借应交税费778,,贷银行778, 借财务费用,贷银行,
追问: 2个银行收费340和利息收入26.29不用调整未分配利润了是吗,只调所得税就可以了哪
回答: 这个不大可以直接做财务费用就可以,根据重要性原则
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 对,它银行一直从2019年错到现在,我在调,利息收入金额20几块钱
追问: 还有一些所得税和其他的收费,金额在1000左右
回答: 就是合并一起是1000多?金额不大,银行这个可以直接做财务费用就可以
追问: 2019年企业所得税汇算清缴补交778,还有两个银行收费合计340,利息收入26.29,一共这么多,我应该怎么调,是直接做还是调整未分配利润?
回答: 借未分配利润,778,贷应交税费778,,借应交税费778,,贷银行778, 借财务费用,贷银行,
追问: 2个银行收费340和利息收入26.29不用调整未分配利润了是吗,只调所得税就可以了哪
回答: 这个不大可以直接做财务费用就可以,根据重要性原则