同学您好, 您具体是什么情况
追问: 之前出口的设备有零件被损坏了,国外客户要求我们免费补发配件,但是我上月已经办理退税了,现在又补发我应该怎么申报呢
回答: 补发的您需要报关吗
追问: 需要报关
回答: 那您就按报关的申报退税
回答: 具体金额是多少的,
追问: 但是我没有收汇了,在当月的增值税申报表上怎么做呀。补发的价值金额不大几百美元
回答: 或者以后下次申报的时候补上
追问: 我们出口的业务不多,今年估计就这一笔了
回答: 那您或者有相关被损坏的证明
追问: 目前没有
回答: 能有个证明文件比较好,最后是第三方的,
回答: 要么就以后报关的时候调整
追问: 如果我拿到证明了那我申报怎么做呢
回答: 您这可以补原来的业务
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 之前出口的设备有零件被损坏了,国外客户要求我们免费补发配件,但是我上月已经办理退税了,现在又补发我应该怎么申报呢
回答: 补发的您需要报关吗
追问: 需要报关
回答: 那您就按报关的申报退税
回答: 具体金额是多少的,
追问: 但是我没有收汇了,在当月的增值税申报表上怎么做呀。补发的价值金额不大几百美元
回答: 或者以后下次申报的时候补上
追问: 我们出口的业务不多,今年估计就这一笔了
回答: 那您或者有相关被损坏的证明
追问: 目前没有
回答: 能有个证明文件比较好,最后是第三方的,
回答: 要么就以后报关的时候调整
追问: 如果我拿到证明了那我申报怎么做呢
回答: 您这可以补原来的业务