同学,你好 你可以等有销项了,再认证进项
追问: 老师,那我现在该怎么记账呢对取得的进项发票,我也是想着等有销项了再进行认证
回答: 同学,你好 你可以先不做账
追问: 老师,那要今年一直没有销项呢,跨年也不行啊,可以先放在应交税费-应交增值税-待认证或者抵扣这个科目里吗
回答: 同学,你好 如果你做在这个科目,你报税的时候也要在申报表里填这个,就可以了
追问: 老师,我也没有认证呀,也没有任何操作,报税的时候也要报上吗?
回答: 同学,你好 因为你要保证和财务报表一致 我建议你可以这么做,可以先认证,做到已认证未抵扣里面
追问: 嗯嗯老师我的财务报表是报着应交税费这里就是我还没有认证和抵扣的这个金额,但是增值税是0申报的因为没有认证增值税那里一直是零申报的
回答: 同学,你好 嗯,没认证没抵扣,增值税就零申报 一般最好是有了销项再认证进项
追问: 嗯嗯,老师那我现在这个操作没有问题吧,取得的进项票没有认证也没有销项增值税报表按0报的,把未认证的专票也先入账了,进行税额先记在了应交税费-应交增值税-待认证进行税额里面,财务报表也做了这部分应交税费金额的填写和申报
回答: 同学,你好 可以这样做的 你申报的时候注意一下,如果有待认证就填,如果没有就不填
追问: 老师,你指的这个填写是在哪个申报表里填写呢
回答: 同学,你好 一般在进项税额的下面
追问: 老师,那我们是影视公司购买的摄像机设备三四千的可以直接计入管理费用-办公费里面吗
回答: 同学,你好 可以入的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 老师,那我现在该怎么记账呢对取得的进项发票,我也是想着等有销项了再进行认证
回答: 同学,你好 你可以先不做账
追问: 老师,那要今年一直没有销项呢,跨年也不行啊,可以先放在应交税费-应交增值税-待认证或者抵扣这个科目里吗
回答: 同学,你好 如果你做在这个科目,你报税的时候也要在申报表里填这个,就可以了
追问: 老师,我也没有认证呀,也没有任何操作,报税的时候也要报上吗?
回答: 同学,你好 因为你要保证和财务报表一致 我建议你可以这么做,可以先认证,做到已认证未抵扣里面
追问: 嗯嗯老师我的财务报表是报着应交税费这里就是我还没有认证和抵扣的这个金额,但是增值税是0申报的因为没有认证增值税那里一直是零申报的
回答: 同学,你好 嗯,没认证没抵扣,增值税就零申报 一般最好是有了销项再认证进项
追问: 嗯嗯,老师那我现在这个操作没有问题吧,取得的进项票没有认证也没有销项增值税报表按0报的,把未认证的专票也先入账了,进行税额先记在了应交税费-应交增值税-待认证进行税额里面,财务报表也做了这部分应交税费金额的填写和申报
回答: 同学,你好 可以这样做的 你申报的时候注意一下,如果有待认证就填,如果没有就不填
追问: 老师,你指的这个填写是在哪个申报表里填写呢
回答: 同学,你好 一般在进项税额的下面
追问: 老师,那我们是影视公司购买的摄像机设备三四千的可以直接计入管理费用-办公费里面吗
回答: 同学,你好 可以入的