你好,你说的是忘记计提,还是忘记缴纳的分录
追问: 在做工资的时候忘记计提
回答: 如果是这样的话,当月补计提就可以了
追问: 我当时只做了一个借:应付职工工资贷:银行存款
追问: 那怎么做呢
回答: 借:管理费用-社保 贷:应付职工工资
追问: 我可以把之前做的那笔冲销了,从做在这个月吗
回答: 之前你做的缴纳,不用冲销,补做一笔就行了
10课时68253
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20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 在做工资的时候忘记计提
回答: 如果是这样的话,当月补计提就可以了
追问: 我当时只做了一个借:应付职工工资贷:银行存款
追问: 那怎么做呢
回答: 借:管理费用-社保 贷:应付职工工资
追问: 我可以把之前做的那笔冲销了,从做在这个月吗
回答: 之前你做的缴纳,不用冲销,补做一笔就行了